Portal da Transparência - Ato PGJ Nº 186/2009 - Versão 1.0

Consulta - Execução Orçamentária por Exercício
()
EXERCÍCIO:   GESTORA:  
NÚM UND FUN SF PROG PROJ NAT FR TC GR TO ORDINÁRIO SUPLEMENTADO ORD+SUP-ANU EXECUTADA SALDO DO SIAF
DIARIAS - INVESTIGACAO DE CASOS DO CRIME ORGANIZADO
00177 06101 03 091 5056 2542 33901400 10000 1 310000 1 R$ 57.500,00 R$ 0,00 R$ 57.500,00 R$ 23.093,75 R$ 34.406,25
MODERNIZACAO DOS PROCESSOS DE GESTÃO ORGANIZACIONAL
00178 06101 03 121 5056 4185 33903900 10000 1 310000 1 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
ELABORACAO DE PROJETOS
00179 06101 03 121 5056 4186 33903900 10000 1 310000 1 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS
00180 06101 03 122 5046 4194 33903900 10000 1 310000 1 R$ 501.000,00 -R$ 500.999,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
ENCARGOS COM ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE
00181 06101 03 122 5046 4195 33903900 10000 1 310000 1 R$ 2.117.738,00 -R$ 796.758,00 R$ 1.320.980,00 R$ 111.690,30 R$ 1.209.289,70
REPARO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -M.CONSUMO
00182 06101 03 122 5046 4209 33903000 10000 1 310000 1 R$ 1.000,00 -R$ 999,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
REPARO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS -PESSOA JURÍDICA
00183 06101 03 122 5046 4209 33903900 10000 1 310000 1 R$ 49.000,00 -R$ 48.999,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
AQUISICAO DE VEICULOS
00184 06101 03 122 5046 4213 44905200 10000 1 410000 1 R$ 150.000,00 -R$ 149.999,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
FONTE 290 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
00185 06101 03 122 5046 4213 44905200 29000 1 429000 1 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 80.000,00 R$ 0,00 R$ 80.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS - AUX SAÚDE
00186 06101 03 122 5046 4216 33900800 10000 1 310000 1 R$ 1.643.764,00 R$ 0,00 R$ 1.643.764,00 R$ 808.001,06 R$ 835.762,94
DIARIAS
00187 06101 03 122 5046 4216 33901400 10000 1 310000 1 R$ 1.207.500,00 R$ 0,00 R$ 1.207.500,00 R$ 610.815,00 R$ 596.685,00
MATERIAL DE CONSUMO
00188 06101 03 122 5046 4216 33903000 10000 1 310000 1 R$ 1.386.196,00 -R$ 565.036,00 R$ 821.160,00 R$ 214.118,23 R$ 607.041,77
FONTE 290 - MATERIAL CONSUMO
00189 06101 03 122 5046 4216 33903000 29000 1 329000 1 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
00190 06101 03 122 5046 4216 33903300 10000 1 310000 1 R$ 1.000,00 -R$ 999,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
00191 06101 03 122 5046 4216 33903600 10000 1 310000 1 R$ 1.001.648,00 -R$ 472.242,74 R$ 529.405,26 R$ 216.892,29 R$ 312.512,97
FONTE 290 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA
00192 06101 03 122 5046 4216 33903600 29000 1 329000 1 R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 250.000,00 R$ 0,00 R$ 250.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
00193 06101 03 122 5046 4216 33903900 10000 1 310000 1 R$ 7.660.868,00 -R$ 2.188.524,26 R$ 5.472.343,74 R$ 1.232.503,40 R$ 4.239.840,34
FONTE 290 - SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA
00194 06101 03 122 5046 4216 33903900 29000 1 329000 1 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00
OBRIG. TRIB. E CONTRIBUITIVAS
00195 06101 03 122 5046 4216 33904700 10000 1 310000 1 R$ 52.333,00 R$ 0,00 R$ 52.333,00 R$ 51.912,95 R$ 420,05
AUXÍLIO TRANSPORTE
00196 06101 03 122 5046 4216 33904900 10000 1 310000 1 R$ 43.982,00 R$ 0,00 R$ 43.982,00 R$ 12.325,78 R$ 31.656,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (AUXÍLIO MORADIA)
00197 06101 03 122 5046 4216 33909300 10000 1 310000 1 R$ 5.128.190,00 -R$ 5.121.190,00 R$ 7.000,00 R$ 6.682,18 R$ 317,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00198 06101 03 122 5046 4216 33913900 10000 1 310000 1 R$ 202.608,00 -R$ 75.999,00 R$ 126.609,00 R$ 38.544,94 R$ 88.064,06
FONTE 290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA JURÍDICA
00199 06101 03 122 5046 4216 33913900 29000 1 329000 1 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00200 06101 03 122 5046 4216 44905200 10000 1 410000 1 R$ 1.211.579,00 -R$ 1.050.285,00 R$ 161.294,00 R$ 131.372,00 R$ 29.922,00
FONTE 290 - MATERIAL PERMANENTE
00201 06101 03 122 5046 4216 44905200 29000 1 429000 1 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00
ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS
00202 06101 03 122 5046 4217 31901100 10100 1 110100 1 R$ 163.478.968,00 R$ 2.989.355,00 R$ 166.468.323,00 R$ 91.749.599,62 R$ 74.718.723,38
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
00203 06101 03 122 5046 4217 31901300 10100 1 110100 1 R$ 2.713.317,00 -R$ 107.115,00 R$ 2.606.202,00 R$ 914.597,80 R$ 1.691.604,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00204 06101 03 122 5046 4217 31911300 10100 1 110100 1 R$ 30.341.233,00 -R$ 2.882.240,00 R$ 27.458.993,00 R$ 14.826.284,32 R$ 12.632.708,68
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
00205 06101 03 122 5046 4221 33904600 10000 1 310000 1 R$ 11.373.120,00 R$ 80.550,00 R$ 11.453.670,00 R$ 5.756.610,00 R$ 5.697.060,00
AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS MINISTERIAIS
00206 06101 03 122 5056 1211 44905100 10000 1 410000 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
CONSTRUÇÃO DE SEDES MINISTERIAIS
00207 06101 03 122 5056 1696 44905100 10000 1 410000 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO - M. CONSUMO
00208 06101 03 126 5046 4219 33903000 10000 1 310000 1 R$ 31.000,00 -R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00
SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO -PESSOA JURÍDICA
00209 06101 03 126 5046 4219 33904000 10000 1 310000 1 R$ 1.000,00 -R$ 999,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
00210 06101 03 126 5046 4219 44905200 10000 1 410000 1 R$ 1.410.800,00 -R$ 1.410.799,00 R$ 1,00 R$ 0,00 R$ 1,00
FONTE 290 - SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS
00211 06101 03 126 5046 4219 44905200 29000 1 429000 1 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 R$ 150.000,00
CONCURSO PUBLICO
00212 06101 03 128 5056 1857 33903900 10000 1 310000 1 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL
00213 06101 28 846 0000 0703 31909200 10000 1 110000 1 R$ 7.477.000,00 -R$ 66.500,00 R$ 7.410.500,00 R$ 1.903.978,46 R$ 5.506.521,54
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - CUSTEIO
00214 06101 28 846 0000 0703 33909200 10000 1 310000 1 R$ 90.000,00 R$ 15.000,00 R$ 105.000,00 R$ 89.466,28 R$ 15.533,72
AUXÍLIO FUNERAL
00215 06101 28 846 0000 0704 33900800 10000 1 310000 1 R$ 152.356,00 R$ 51.500,00 R$ 203.856,00 R$ 99.382,87 R$ 104.473,13
ENCARGOS PESSOAL ATIVO - VENCIMENTOS - FONTE 100
05218 06101 03 122 5046 4217 31901100 10000 1 110000 1 R$ 0,00 R$ 12.304.278,00 R$ 12.304.278,00 R$ 0,00 R$ 12.304.278,00